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曾几何时,对于美国的电子商务商店来说,销售税非常简单。 在监管机构赶上该行业之前的早期,企业能够在没有实体存在的州内放弃对交易征收销售税。

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2018 年,事情变得更加复杂,在 南达科他州 vs Wayfair, 美国最高法院裁定 每个州都可以针对电子商务商店的销售税制定许多自己的规则。 今天, 45个州有全州销售税 – 每个都有自己细微的规则。 除此之外,目前还有超过 11,000 个不同的市、县和地方税务管辖区。 跟踪所有内容可能很困难。

要避免的五个销售税陷阱

由于美国销售税的复杂性,避免以下常见错误可以帮助您了解大部分销售税合规性。 值得领先于电子商务业务所有权中这个不那么令人兴奋的部分。

陷阱#1:没有意识到你需要征收销售税

尽管 Wayfair 的裁决已经过去了三年,但一些企业仍然没有更新他们的销售税做法。 如果是您,并且您的企业尚未收集或归档,您需要与州和地方税务顾问 (SALT) 交谈,以了解您对过去税款的责任并制定前进计划。

好消息是,当你去找国家税务部门时,他们通常比他们自己找出错误时宽容得多。

以下情况较为常见:企业明知电商店铺要缴纳营业税,却误以为 他们是 由于他们销售的产品种类而免税。 这是 SaaS 公司和数字商家常犯的错误。

法规的发展速度往往比技术慢,而且多年来销售税几乎只集中在电视和家具等有形物品上。 但在过去几年中,完全没有有形属性的产品有所增加——例如,从云端下载的软件。 该软件无需对实体 CD-ROM 征税,因此在过去,许多人认为它免征销售税。 由于各州观察到这些无形数字商品的销售额有所增长,因此它们是 改变他们的法律 以增加他们的收入。

SaaS销售税地图

今天, 20 个州对 SaaS(软件即服务)产品征税. 值得看看他们每个人如何对 SaaS 征税的细目。 你的产品属于这个类别吗? 许多州区分电子书和软件等数字商品,因此您需要注意对您的商品进行适当分类。

陷阱#2:忘记跟踪关系

在销售税合规方面,Nexus 是最棘手的概念之一。 基本上, 联系是一个州要求企业征收和缴纳销售税的门槛. 这过去主要是实体的(例如,在一个州的商业存在),但在 Wayfair 之后,各州以销售总额和交易数量的形式设置了经济门槛。

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为了保持合规,您需要了解这些阈值并跟踪每个州的数据,以便您知道您在哪里进行并且不需要收集和缴纳销售税。 如果您在不知情的情况下越过了关联门槛,并且没有开始向您的客户收取销售税,您的企业将负责自掏腰包支付这些税款。 这可不好玩——问问这六家零售商。

陷阱#3:分散的数据和报告

如果您是 多渠道卖家 数据存在于不同的孤岛中。 如果您的某些销售渠道是通过亚马逊、eBay 和 Etsy 等市场促进者,这将变得尤其具有挑战性。 大多数州都有法律要求这些市场促进者为您收取和缴纳销售税。 这意味着 您负责在您的网站上收取销售税 由 WooCommerce 提供支持(不用担心,TaxJar 等软件可以自动化整个销售税流程)但是 不是 作为亚马逊的第三方卖家。

TaxJar 报告仪表板

当涉及到您在这些市场促进者上的销售额是否计入您的关联门槛时,不同的州有不同的规则。 如你看到的, 它会很快变得复杂. 销售税报告仪表板可以为您提供每个渠道中所有销售的单一、整体图片,以及为您收集的内容以及您需要自己收集的内容。 这将为您节省大量时间,并更好地使您在合规方面具有战略意义。

陷阱#4:错误分类产品(及其税率)

你知道吗,在纽约,百吉饼作为杂货主食是免税的——但是一旦你切了同样的百吉饼,它作为预制食品的税率为 8.75%? 在新泽西州,真正的皮草服装被视为奢侈品并被征税,但合成皮草则不然。 与此同时,宾夕法尼亚州的隔壁, 两个都 合成毛皮和真毛皮是应纳税的。

税码充满了这种细微差别,并且 每个状态都有不同的定义和参数. 准确了解您的产品在每个州的分类方式非常重要。 销售税软件可以自动进行这些分类,但如果您的公司的产品可以根据其可征税性进行解释,您可能需要咨询销售税专业人士。

陷阱#5:错过提交截止日期

不仅每个州的申请截止日期不同,其中许多州, 申请日期可能会改变 随着您公司规模的扩大。 通常,您的企业带来的收入越多,各州希望您报税的频率就越高。

有每月、每季度和每年提交的截止日期,具体取决于州和您的公司规模。 大多数州要求纳税人在纳税期结束后的每月 20 日提交。 但是,有些州要求销售纳税人在应税期后一个月的最后一天提交。 还有少数要求企业在 15 日或 23 日之前提交申请。 这就是为什么您需要注意与您有关联的州的申请日期。

自动化合规:节省时间,减少错误

如果这一切看起来有点压倒性,那就是好消息。 像 TaxJar 这样的销售税软件可以与 WooCommerce 无缝协作,并且可以 自动化大部分过程. 这包括销售税合规的困难部分,例如实时计算、来自所有渠道的汇总报告以及向每个州提交的文件。 正确的自动化解决方案甚至会跟踪您在每个州的关系状态,并在您接近阈值时向您发出警告。 它还将为您跟踪那些讨厌的移动申请日期。

如果您担心自己不合规,现在是采取行动的时候了。 安排与 SALT 顾问的会议,讨论您的具体情况并制定计划。 如果您本应收取销售税但没有收取,他们可以帮助您完成后续步骤,以尽量减少罚款和处罚。

如果您还没有自动化销售税,您应该考虑一下。 您将节省大量时间,这些时间可以花在更具战略性的问题上,并且您将减少出错的可能性。 因为,归根结底,我们都是人。

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