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错过了我们的 TaxJar 销售税 101 网络研讨会? 不用担心:我们已将您关于征收和管理销售税的最紧迫问题收集到此常见问题解答中,并提供了可供下载的幻灯片(免费!)。 看一看…

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在过去的几周里,我们很幸运能够与 TaxJar 的人们合作举办关于店主销售税的网络研讨会。 至少可以说,即使对于我们这些有管理电子商务商店经验的人来说,这也是一次令人大开眼界的经历。 谁知道税收会如此复杂?

我们一直在关注有关销售税的最常见问题,现在我们将它们全部汇总到一个地方。 这篇文章将让您快速了解您应该了解的有关州销售税的知识,以及您可以了解更多信息的资源链接。

如果您刚开始在网上商店征税,或者对您的情况有一些疑问,请继续阅读以回答您所有紧迫的问题 – 并免费下载网络研讨会幻灯片。

销售税简而言之:它为什么存在以及它是如何运作的

如果您在美国境内或向美国出售商品,您可能想知道为什么首先存在销售税。 不,答案不是“痛苦”。

美国 50 个州中有 45 个州(以及哥伦比亚特区)征收销售税。 各州通常将从采购中收取的税款用于政府雇员的工资、警察和消防部门以及道路和公共资源的改善。

亲自征收销售税的州与要求您在线征收销售税的州相同……通常。
亲自征收销售税的州与要求您在线征收销售税的州相同……通常。

您可能习惯于亲自购物时每次购买多支付几美分,但是 在线税收仍在不断发展和变化.

征收销售税是 第一的 依赖于 你所在的州是否有销售税 (见上面的地图)。 因此,如果您位于佛罗里达州,并且您向佛罗里达州的客户销售产品,您将收取税款。 如果你在阿拉斯加并且你卖给阿拉斯加的客户,你不会。

但是,如果您在阿拉斯加工作,然后向佛罗里达州的某个人出售产品,反之亦然怎么办? 好吧,这就是事情变得更复杂的地方,并且关系开始发挥作用。

“联结”到底是什么?

Nexus 基本上是一种奇特的指代方式 您拥有“重要存在”或您的业务以某种方式运营的州.

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Nexus 会对您在线收取的销售税产生重大影响。 正如 Mark 在他介绍 WooCommerce 销售税时所解释的那样, 如果您在某个州有关联,您必须为该州收取销售税.

因此,如果您的总部设在阿拉斯加并出售给佛罗里达州的某人,那么如果您在那里有联系,您只需向佛罗里达州的客户收取销售税。 如果你不这样做,你就可以自由回家了。

当你有关系,当你没有

弄清楚何时征收税款已经够难的了。 但是你也必须意识到你在任何地方都有联系——而且可能比你想象的要多。

默认情况下,您在业务所在的州拥有联系。 但你也可能在你所在的州有联系

  • 有员工
  • 有仓库
  • 有一个具有代发货关系的供应商
  • 偶尔参加贸易展

每个州对定义关系的定义都有不同的定义. 您可以在此处查看列表,了解哪些是和不被视为您所在州的关联活动。

这是加利福尼亚的一个例子。
这是加利福尼亚的一个例子。

如何找到正确的税率来向客户收取费用

知道什么时候应该征收销售税是成功的一半。 向您的客户收取正确的税率是您需要解决的其他问题。

正如我们在这篇文章中谈到的, 确定正确的收费率可能很棘手,因为销售税是在各个州一级管理的。 这意味着不仅税率,而且税收规则和法规因州而异。

税率、规则和法规因州而异——如果您在全国范围内销售,可能需要进行大量设置
税率、规则和法规因州而异——如果您在全国范围内销售,可能需要进行大量设置。

找到合适的收费率的最佳方法是 检查与您有联系的州. 在此过程中,您还将了解这些州是否仅征收州税,或者它们是否还要求您根据县、市或特区征收额外税。

一些州以目的地为基础,其他州以原产地为基础

另一个复杂的因素: 一些州要求您根据目的地州的税率收取销售税,而另一些州则希望您根据原产国的税率收取销售税.

显示哪些州要求征收原产地与目的地税费的地图。
一张有用的地图,显示哪些州要求征收原产地与基于目的地的税费。

如果您有幸生活在没有销售税的州之一,那么这些对您来说都无关紧要. 但是,如果您在这些其他州之一工作或有联系,这是您必须考虑的另一个因素。

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TaxJar 有更多有用的信息来分类目的地税和原产地税 – 包括收费的内容和时间 – 就在这里。

如果您从另一个国家运送到美国,如何处理税款

自从我们开始这些关于州销售税的帖子以来,我们一直在听到的一个常见问题(为大家的提问而欢呼!)是这些信息中有多少适用于非美国卖家。

有两件事你应该知道:

  1. 如果您在美国境外, 如果您在其中一个州有关联,您只需要收取美国销售税
  2. 你能做的绝对最好的事情 如果您对从您所在国家/地区向美国销售产品有任何疑问,请咨询有执照的税务专业人士
对从其他地方运往美国的产品征税有疑问吗? 打电话给税务专家——并记下大量笔记。
对从其他地方运往美国的产品征税有疑问吗? 打电话给税务专家——并记下大量笔记。

这是一个精彩的问答,其中包含更多关于国际卖家在各州的关系中应该和不应该做什么的信息,以及您可能会发现有用的后续文章。

如果您根本不与美国打交道,只是想了解更多关于您所在国家/地区的税收信息,我们很想听到更多关于您所在位置和您想知道的信息 – 这可能有助于我们整理下一篇文章(或网络研讨会!)。

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如何对不发货的产品(即数字商品)征税

您可能想知道如何处理不实际旅行到任何地方的产品的税收,特别是数字下载或一些在线预订。

每个州对数字商品的税收处理方式不同. 许多州现在要求您对数字商品征税,但可能会有一些区别。 例如,如果您“租用”数字项目(如电影或过期的下载),则可能不需要缴税。 但是永久的数字购买总是会被征税。

TaxJar 目前的建议是,虽然各州正在弄清楚如何处理这个问题,但 与您有联系的每个州核对他们的政策. 您可以在此处找到包含税务局联系信息的州列表。

报税:何时以及如何报税

除了每个州制定的不同税率、法规和标准外,对何时以及多久报税也有不同的偏好。 (它数字,对吧?)

与您有联系的州核实,以确定您应该多久提交一次. 有些州会让您每月提交一次,但其他州会要求您按季度或每年提交一次。

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如果它看起来有很多需要跟踪,那是因为它是。 各州绝对不会让我们轻松!
如果它看起来有很多需要跟踪,那是因为它是。 各州绝对不会让我们轻松!

每个月归档不开心? 您可以随时要求更改申请频率. 给您所在州的税务机关打个电话,询问这是否可能——除非您尝试过,否则您永远不会知道!

就申请过程而言,一个简单的谷歌搜索应该会出现每个州的在线销售税报告表。 或者,如果您使用的是 TaxJar 之类的扩展程序,则会为您处理申请流程。

如果您的关系发生变化,您的申报也应随之改变

要记住的一件事是 对您的关系的任何更改也会影响您的申请状态. 这可能意味着如果您那里不再有员工,则删除一个州,或者如果您在那里建立了直销关系,则添加一个新州。

当您在一个州建立联系时,您应该申请适当的税务许可。 这将使您一目了然(有关这如何导致麻烦的详细信息,请参见下文)。

另一方面,当你 失去 一个州的关系,你应该 与州政府核实以确定您何时应该停止提交申请. 一些州有“尾随关系”,这意味着直到你的实际存在被移除几周甚至几个月后,你才会真正失去你的关系。 这一切都取决于他们的规定。

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今年年初是重新检查您的关联情况并申请您可能需要的任何额外许可的好时机。 以下是您只需五个步骤即可为自己进行年度税务检查的方法。

您需要什么来避免税务问题(或审计)

当你意识到你有联系时,你应该做的第一件事——和 你甚至收取一分钱的税——是 注册许可证. 以下是在您所在的州可以做到这一点的方法。

国家肯定不赞成的一件事是在没有许可证的情况下征收销售税。 虽然您可能有最好的意图,但从技术上讲,这是不允许您收取的额外收入。

另一种避免麻烦的方法是 密切关注您的税务许可证的有效性. 它们确实会过期,而且再一次,在没有有效许可证的情况下征税会给你带来麻烦。 你也会想要 确保您取消不再需要的任何许可证,并在您的关系在任何州结束后停止征税.

最后,正如马克在昨天的网络研讨会上提到的,在提交文件时,尽最大努力总比不努力好。 以 100 美元的余额支付 96 美元比支付 5 美元要好得多。 只要您尽最大努力并按部就班地做事,您可能永远不必担心审核。

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在 TaxJar 专业人士的帮助下避免销售税问题

所有这些税收谈话足以让你头晕目眩。 但是有很多资源可以帮助您轻松设置商店、收税和归档,无论您选择自己做这一切,还是求助于值得信赖的合作伙伴。

如果您使用的是 WooCommerce,TaxJar 扩展可以消除甚至 思考 关于销售税。 TaxJar 不仅可以自动执行收取正确税率的过程,还可以跟踪您收集的内容,以便您可以快速、准确地向每个州提交报税表。

快速设置扩展的幕后花絮。
快速设置扩展的幕后花絮。

不使用 WooCommerce? 不用担心:TaxJar 的博客充满了有用的信息和解决方案,无论他们使用哪个平台,商店所有者都希望了解他们的税务状况。

而且当然, 我们为错过昨天网络研讨会的任何人准备了一些特别的东西。 直接从 TaxJar 的创始人兼首席执行官 Mark Faggiano 那里获得有关销售税的教育,并下载他的幻灯片的 PDF 格式。 只需在下面填写您的电子邮件即可免费下载!

[wtsfc list=”7cf3611cfa” heading=”Need a helping hand with sales tax? Get the slides from our #woowebinar with TaxJar in just one click.” subheading=”Enter your email below to download a PDF copy of the slides from our Sales Tax 101 for Store Owners webinar. You’ll also be signed up to receive emails from WooCommerce that will give you great tips on improving your store.” button=”Download the PDF”]
哇! 幻灯片是你的。 只需单击此处下载适用于店主的销售税 101 副本。 丢失 PDF? 随时返回此帖子以再次下载。
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还有其他税务问题要问我们吗? 随时将它们放在下面的评论中,我们很乐意为您提供答案。 感谢您的光临!

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