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因此,作为电子商务店主,您需要遵守销售税。 这意味着,特别是在美国,您必须向与您有联系的州的买家收取销售税。 所有州对关系的定义略有不同,但大多数情况下,各州认为基于对该州的销售的“实体存在”或“经济联系”会产生关系。

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即使在您完成研究以了解您在哪里有联系之后,您要收取多少费用? 它是否因客户而异? 和 为什么 这有必要这么复杂吗?

更重要的是,是否有一种解决方案可以自动化所有事情,以便 WooCommerce 客户不必处理任何这些问题? 好消息是,是的!

首先,我们将解释一下销售税是如何运作的,然后我们将向您展示如何使用 TaxJar 来自动化整个流程,这样您就不必再担心销售税了。

虽然确定正确的收费率可能很棘手,但稍加阅读将帮助您立即了解它。 今天,我们将解释美国不同的销售税率,并帮助您确定向客户收取的税率。

如果您是一家拥有多种销售渠道(WooCommerce、亚马逊、沃尔玛等)的不断发展的电子商务企业,并且希望利用全自动销售税和备案服务,我们建议您选择 税罐.

让我们开始吧。

确定正确的税率是很棘手的

45 个州和华盛顿特区都有销售税。 它被汇回各州和地方,以支付公共安全、道路和其他州预算费用等费用。 销售税在各个州一级进行管理,因此各州的税收规则和法规略有不同.

少数几个州相当简单。 他们有一个全州范围的销售税率,一般在 4-7% 之间——这意味着您只需要在有关联时收取该单一税率。

例子: 您是居住在康涅狄格州的科幻纪念品卖家。 自从你住在那里,你有 销售税关系 在那个状态。 由于康涅狄格州只有全州销售税率,没有地方税率,因此您的生活很简单:在大多数情况下,您只需对所有销售征收 6.35% 的全州销售税率。

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为这些州设置税收并不太棘手。 但有一个问题。  (图片来源:阿里·爱德华兹)

为这些州设置税收并不太棘手。 但有一个问题。 (图片来源:阿里·爱德华兹)

但是……大多数州让生活变得更加复杂。 他们不仅有单一的全州费率,而且 允许地方附加税率. 正是由于这个原因,您最终可能会在进行销售时向您的客户收取州、县、市和“特殊征税区”税的某种组合。

例子: 您在俄亥俄州奥贝茨的家中销售护肤品。 俄亥俄州是一个基于原产地的销售税州(稍后会详细介绍),因此您在 Obetz 的销售税率为 7.5%。 这由 5.75% 的俄亥俄州销售税率组成 富兰克林县 1.25% 的税率。

正如您可能已经猜到的那样,如果您在有销售税、县税、 城市税。

在线卖家的“扳手”:基于原产地和目的地的销售税

然后还有另一个扳手可以放入等式中。

在运输产品方面,有些州是基于原产地的销售税州,有些是基于目的地的销售税州。 这也会影响您是否收取税款以及收取的费用。

您居住的地方会对您的收费产生巨大影响

让我们更详细地讨论一下。

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基于原产地的销售税

基于原产地的销售税相当简单。 如果您在某个州(即您的公司位于该州)有本土联系,并且您将产品出售给该州的买家,则您在销售的原产地(即您所在的位置)缴纳销售税.

使用基于原产地的销售税规则的州是:

  • 亚利桑那
  • 加利福尼亚*
  • 伊利诺伊州
  • 密西西比州
  • 密苏里州
  • 新墨西哥
  • 俄亥俄州
  • 宾夕法尼亚州
  • 田纳西州
  • 德克萨斯州
  • 犹他州
  • 弗吉尼亚

* 在加利福尼亚州,州、县和市税基于原产地,但地区税基于客户所在地。 这是唯一有此规则的州。

如果您居住在这些州之一并出售给同一州的客户,您只需按以下税率收取销售税 您的 地点。 (您可以通过输入您的邮政编码 + 4 在 TaxJar 的销售税计算器.)

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例子: 您住在德克萨斯州欧文市,但向德克萨斯州阿彻城的买家出售。 即使您向完全不同的税收管辖区的人进行了销售,您仍然会向他们收取合并的费用 欧文 销售税率为 8.25%。 该税率由 6.25% 的德克萨斯州税率、1% 的欧文销售税和达拉斯大都会交通管理局 (MTA) 的 1% 税率组成。

有效的基于原产地的销售税规则示例

一个有效的基于原产地的销售税规则的例子。

基于目的地的销售税

基于目的地的销售税州更复杂,也更常见。 在这些州,您根据客户所在地(即他们的“送货地址”)的费率收取销售税。 当你有联系时,这也是美国远程卖家最常见的情况。 稍后再谈。

例子: 您在纽约州斯坦福德的仓库外经营您的业务,并将商品出售给纽约州布法罗的某人。 由于纽约是一个基于目的地的销售税州,您将根据以下条件向您的买家收取销售税 他们的 率为 8.75%。 这是纽约州 4% 的税率加上伊利县 4.75% 的税率。

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基于目的地的州要求您收取客户的税率,而不是您自己的税率

基于目的地的州要求您收取客户的税率,而不是您自己的税率。

如您所见,当您尝试向基于目的地的州的买家收取税款时,收取销售税会涉及更多。

作为远程卖家收取销售税

另一个重要的考虑因素与远程卖家有关。 销售税术语中的“远程卖家”被认为是在某个州有销售税关系的人,但不是 基于 在那个状态. 现在,不仅实体存在(例如位置、员工或库存),而且在一个州的“经济”存在也会产生销售税关系。 当企业向某个州销售足够多的产品时,就会产生经济联系。 各州关于经济关系的法律各不相同。 销售门槛从 10,000 美元到 500,000 美元不等,有些州根本没有交易门槛。 你可以阅读更多 经济联系法在这里.

大多数情况下,基于目的地的税收规则适用。

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税收规则如何适用于远程卖家。
税收规则如何适用于远程卖家。

例子: 您在加利福尼亚生活和经营您的业务,但在密苏里州雇用了一名员工。 这意味着您现在在加利福尼亚州都有销售税关系 密苏里州。 密苏里州是州内卖家的原产地销售税州,但在这种情况下,您被视为“远程卖家”,因为您位于加利福尼亚州。

由于您是“远程卖家”,因此密苏里州的原产地销售税规则 不适用于你. 因此,如果您要向密苏里州的买家进行销售,您将根据以下标准向买家收取销售税 他们的 当地销售税率——即使用基于目的地的销售税规则。

分解它:

  • 如果您居住在基于原产地的销售税州向同州客户收取销售税 你当地的 总合并销售税率。
  • 如果您在原产地州被视为“远程卖家”,您可能需要按您的总销售税率收取销售额 顾客 地点。
  • 如果您在基于目的地的州被视为“远程卖家”,并且在该州有联系, 您可能需要按客户所在地的总销售税率收取销售费用。

远程卖家示例

这不是你第一次尝试就容易掌握的东西, 所以看看这篇文章你可能想知道的更多 基于原产地和基于目的地的销售税。

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何时收取运费销售税

要考虑的另一件事是 许多州还要求对运输和交付成本征收销售税.

例子: 您在罗德岛州有联系,该州认为航运应纳税。 如果您向客户出售 10 美元的商品并收取 2 美元的运费,那么您将收取适用的销售税率 在整个购买.

另一方面,一些州,如阿拉巴马州,不考虑运输应税交易的一部分,因此运费不征税。 因此,如果您以 19.99 美元的商品价格加上 5.00 美元的运费将最新的必备玩具运送给阿拉巴马州的买家, 您只需对 19.99 美元的商品价格收取销售税.

这些州表示,如果您将运费与商品的售价分开显示,则运费不征税。 如果您将费用包含在商品价格的一部分中,则它们是应税的。

  • 阿拉巴马州
  • 亚利桑那
  • 加利福尼亚
  • 爱达荷州
  • 爱荷华州
  • 路易斯安那州
  • 缅因州
  • 马里兰州**
  • 马萨诸塞州
  • 密苏里州
  • 内华达州
  • 俄克拉荷马州
  • 犹他州
  • 弗吉尼亚**
  • 怀俄明州

** 对于这些州,如果运费和手续费合并,则运费应纳税。 但是,如果它们单独列出并收费,则不是。

如果您在上面未列出的州有关联,您应该对客户的全部购买征税, 包含 航运。

收取正确的费率不应引起头痛

这些东西开始快速变得复杂。 幸运的是,有 TaxJar 的 WooCommerce 销售税自动化插件. 该插件将确保您向每位客户收取适量的销售税,无论是基于原产地的销售税、基于目的地的销售税还是应税运费。

税罐 WooCommerce 销售税插件 非常适合想要:

  • 在结账时实时更新其销售税率
  • 自动化他们的销售税申报
  • 在易于阅读、可退货的状态报告中从多个渠道获取销售税数据

TaxJar 的解决方案还可以:

  • 提供经济关系见解,并提供在任何新州开始遵守的建议步骤
  • 处理和扩展需求增加的任何上升,例如季节性或特殊交易
  • 允许轻松管理客户和产品豁免

向州政府提交销售税申报表的帮助如何?

正如许多卖家发现的那样,收取适量的销售税仅仅是个开始。 设置好购物车后,您需要选择如何将您收取的销售税汇回该州。

要为您的企业管理销售税,您有以下几种选择:

  • 自己处理。 我们建议您制作一个日历来跟踪您的截止日期以及提交申请的时间,登录到该州的网站并输入信息以完成您的申报。
  • 选择一个推荐的 WooCommerce 合作伙伴 TaxJar,它可以为您完全自动化一切。
  • 聘请销售税会计师来帮助您管理一切。

如果您选择使用 TaxJar 来管理您的销售税,它的工作原理如下:

想了解更多关于从 TaxJar 安装 WooCommerce 销售税插件的信息吗? 看看他们的 安装指南.

TaxJar 将直接连接到您的 WooCommerce 商店(以及您销售的任何其他地方,如亚马逊或其他市场)。 接下来,他们会将您的交易数据导入到按收集金额组织的单个销售税仪表板中,并确定您的关联位置。 这对电子商务商家很有帮助,因为您一眼就能看到每个州的销售税的全貌。

此时,TaxJar 现在可以在结账时立即为您提供准确的销售税率。 永远不要再次更新费率表。

连接仪表板后,您可以选择管理文件的方式。 您可以选择注册 AutoFile,TaxJar 将在每次到期时将您的报税表提交给该州,或者您自己处理。

访问 TaxJar 以获得免费演示或了解更多关于如何 TaxJar 帮助 WooCommerce 商家. 如果您花费太多时间管理销售税,请依靠 TaxJar 并重新开始发展您喜欢的业务。

想现在就开始吗? 致电 855-800-6681。

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