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当我与店主交谈时,他们给我的创业理由和他们的个性一样多种多样。 他们寻求自营职业的自由、对未来的控制权、离开家人的遗产,或者将他们出色的产品推向大众的方式。

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从未列入该清单的一件事是处理诸如销售税之类的行政麻烦。 没有人愿意处理这个问题。

收集、报告和提交销售税申报表是在线销售产品不那么有趣的方面之一。 如果您没有处理销售税,那么每次提交截止日期都会出现混乱。 但它不一定是!

WooCommerce 店主的销售税介绍将解释您需要了解的所有基础知识。 它将引导您完成美国卖家的销售税合规的五个步骤,并在您到达第一个纳税截止日期之前让您考虑一些事情。

让我们深入挖掘。

第一步:确定您在哪里有销售税关系

美国 45 个州和哥伦比亚特区有销售税。 与联邦所得税不同(在美国,很多人一提到“税”这个词就会立即想到这一点),销售税是在州一级管理的。 这意味着每个州的销售税法律和法规都会略有不同。

这意味着您的第一步是确定您拥有哪些州 销售税关系. “Nexus”只是在一个州内表达“重要存在”的一种奇特方式。

虽然有很多不同类型的活动可以触发关联,但在这篇文章中,我们将讨论两种最常见的:物理关联和经济关联。

定义物理关系

即使您只是在厨房的餐桌上工作,您的家乡也将永远有联系。 但其他活动也会引起联系。 它们可能包括:

  • 一个状态下的物理存在,例如商店、办公室或配送中心
  • 一个员工、承包商、销售人员、安装人员或居住在那里的其他类别的工人
  • 存货 存储在状态
  • 一种 代发货关系 在该州
  • 一种 第三 党员 处于一种状态
  • 一个州的临时销售,例如在贸易展览会或工艺品展览会上
您的办公室——或雇员的办公室——可能会导致您与某个州有联系。
您的办公室——或雇员的办公室——可能会导致您与某个州有联系。

你可以找到 每个州的列表及其链接法律的链接在这里. 同样,每个州的法规略有不同,因此随着业务的扩展,阅读这些法规很重要。

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定义经济关系

WooCommerce 商家需要了解我们经济关系的下一个常见触发因素。 这是由于您在一个州的经济活动而触发销售税责任的概念,无论您是否在该州有实体存在。 最高法院在南达科他州诉 Wayfair 案的裁决中,这种类型的关系最近变得合法化。

在这种情况下,南达科他州辩称,该州应该能够合法地强制电子商务零售商 Wayfair 在南达科他州征收和缴纳销售税,因为该零售商违反了南达科他州的经济联系法。 尽管其他一些州已经将这些法律列入他们的书籍已有一段时间了,但在做出这一具有里程碑意义的决定之前,还没有执行它的法律先例,这就是为什么经济联系对许多商人来说可能是一个陌生的概念。

这对 WooCommerce 商家来说意味着,如果您通过了他们为该州的总收入和/或该州的交易数量设定的州经济门槛,那么您就有了联系。 这意味着您现在在法律上需要为该州注册、收取和缴纳销售税。

在逐个州的基础上跟上经济联系可能被证明是复杂且具有挑战性的,我们在 TaxJar 的朋友创建了一个工具来帮助您理解这一切。 TaxJar 销售和交易检查器是一项服务,它将查看您的 WooCommerce 销售(以及您销售的任何其他渠道),并告诉您您已超出其经济联系法的州列表。

例如,在明尼苏达州,经济门槛是 100,000 美元的销售额或过去 12 个月内超过 100 笔单独交易。 (澄清一下,100,000 美元的金额是指运往明尼苏达州的销售额,而不是针对您的整个业务。)

如果您的企业在明尼苏达州的销售额为 200,000 美元,并且对您的企业进行了销售和交易检查,我们会立即告诉您明尼苏达州是您可能有经济联系的州。

这是什么意思? 这是重要的外卖: 如果您在某个州有关联,您应该计划向该州的任何客户收取销售税.

你会 总是 有本州关系,需要向您本州的买家收取销售税,除非您有幸居住在五个州之一 美国各州不征收销售税。 但许多店主开始时只在他们的家乡建立销售税关系,后来又在没有意识到的情况下扩张。

接下来,在您有联系的每个州注册许可证

所以你已经确定你在一个或多个州有联系。 在您可以按上述方式收取销售税之前,您需要 在该州注册以收取销售税.

这是至关重要的一步。 大多数州实际上认为在没有销售税许可证的情况下征收销售税是非法的。 在他们看来,如果您在没有执照的情况下代表自己收取州销售税,您可以简单地将多余的钱收入囊中。

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这里有一些关于 如何在每个州注册销售税许可证. 您可以在线注册(最快的方式,您通常会在同一天获得您的销售税许可证号),通过邮件,甚至亲自到州税务局注册。

大多数州销售税许可证是免费的,但有些需要收费。

都设置好了? 开始征收销售税

一旦您安全地拿到您的销售税许可证, 您已准备好开始向与您有联系的州的客户收取销售税.

这可能是一个棘手的过程。 同样,由于州一级的税费都不同,您需要知道向每个客户收取多少费用,并跟踪所有内容以进行报告。

以下是有关如何在 WooCommerce 中手动设置税金的一些信息。 这还包括如何“分层”销售和地方税。

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如果您希望自动化流程并节省一些时间, 适用于 WooCommerce 的 TaxJar 销售税自动化插件 使从您的客户那里收取适量的销售税变得简单。 你可以找到 在此处为 WooCommerce 设置销售税的说明.

TaxJar 消除了收集州税的复杂性。
TaxJar 消除了收集州税的复杂性。

我将在另一篇文章中讨论如何确定销售税率。 现在,让我们继续您需要做的事情 你们都准备好正确征收销售税了。

报告您收取了多少销售税

当您收到销售税许可证时,州政府还会为您分配销售税申报频率. 此频率通常是每月、每季度或每年,取决于您在该州征收的销售和销售税的数量。

当您的营业税申报截止日期临近时,您需要计算您在该州收取的营业税金额。

少数几个州使这变得简单。 对于他们来说,您只需要确定您在该州收取了多少销售税并将其包含在您的申请中。

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但大多数州并不那么简单. 他们要求您细分您在州一级以及县、市或其他特殊税收管辖区征收的销售税。 从本质上讲,各州让您努力分解收集的销售税资金,以便他们可以将您汇出的钱汇到州内的每个司法管辖区。

这可能非常复杂。 店主可能会花费数小时查看每笔交易,确定交易发生在哪个城市、县或其他地区,将其与税表相关联,并在销售税表上逐行填写。 这个过程不仅耗时,而且容易出错。 它还涉及从您的每个销售渠道下载销售税报告,并尝试将它们整理成一个巨大的电子表格。

销售税报告和申报平均需要五个小时,而在加利福尼亚和纽约等复杂州则需要更多时间。 使用像 TaxJar 这样的自动化系统来收集您的销售税并为您准备表格是更好的理由。

一些州的申请要求很复杂,比如加利福尼亚。
一些州的申请要求很复杂,比如加利福尼亚,这会增加您可能需要花费在申请上的时间。

提交纳税申报表(按时)

一旦您完成了计算在您所在州收取了多少销售税的艰苦工作,您就可以登录您所在州的销售税系统提交您的销售税申报表或通过纸质或电话提交。 要汇出您收取的实际税款,您通常可以在线支付或邮寄支票。

这是一个状态列表,其中包含指向 提交您的销售税申报表 以及销售税申报截止日期。

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关于销售税申报表,还有一些更重要的事情需要记住:

  • 文件“零”返回。 即使您没有收取任何销售税,也要在截止日期前提交您的销售税申报表。 大多数州都要求这样做,未能提交的处罚可能包括从取消您的销售税许可证到罚款。
  • 按时提交,您可能会获得折扣。 大约一半的州意识到征收销售税会给商家带来负担,他们会为按时提交和支付提供小幅折扣。 这是一个列表 提供销售税折扣的州.

归档后,该过程将重新开始。

欢迎来到销售税的世界!

有了这个,恭喜! 你已经达到了销售税合规性。 您已完成设置和提交州销售税……至少在下一个截止日期到来之前。

我们希望这份介绍性指南能帮助您了解销售税,并对这种必要的行政麻烦更有信心。 它可能不好玩,但它是设置 WooCommerce 商店的重要组成部分。

为了更深入地了解 WooCommerce 销售税, 查看我们的 WooCommerce 销售税指南。 有没有导游没有回答的问题? 随时在评论中询问他们——我们很乐意为您提供帮助。

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