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您是 WooCommerce 商店开发人员,您有很多事情要做。 您需要做的最后一件事是销售税问题或遗漏——这是网站经常被遗忘但至关重要的方面,会影响您的开发时间表。 这就是为什么我们整理了最后一份备忘单,帮助客户在他们的在线商店设置销售税。

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5个销售税问题要问客户

在他们的 WooCommerce 商店设置销售税征收之前,有五个基本问题要问客户。 我们将逐一介绍,以及为什么您需要知道答案才能最好地提供全方位服务的销售税设置。

1. 你们在哪些州和国家征收销售税?

根据美国销售税制度的运作方式,大多数商家不需要向所有买家收取销售税。 相反,零售商只需要在有销售税关系的州征收销售税。 您的客户可能只需要在其所在州收取销售税,或者他们可能需要在美国多个州或多个国家/地区收取销售税。 您需要知道这一点,以确保他们不会犯错误,例如试图向每个买家收取销售税,或者根本不收取销售税。

有销售税的州

您的客户收取销售税的州也决定了他们是否应该对运费征收销售税。 一些州认为运费是应税电子商务交易的必要组成部分,并要求在线卖家对任何运费收取销售税。 如果运费与应税产品的价格明显分开,其他州不要求在线卖家对运费征收销售税。

如果您的客户不确定他们需要在哪里收取销售税,您可以将他们指向针对商家的教育资源,例如 WooCommerce 卖家的销售税指南。

2. 您的产品将从哪个地址发货?

由于销售税的另一个怪癖,您需要问这个问题。 在美国的大多数州,“发货地址”并不重要。 这些州是“基于目的地”的销售税州,这意味着商家必须按照买家“送货地址”的税率征收销售税。

然而,少数美国州是“基于原产地”的州。 这意味着商家可以改为根据订单的起始点(他们的家、办公室、商店、仓库等)收取销售税。 在这种情况下,您需要知道将物品运送到产品的地址,才能以正确的税率征税。

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3. 您是否销售任何免税或非应税物品,例如这些类别的产品?

服装
软件即服务 (SaaS)
数字商品——书籍、音乐、电影、信息产品等。
食品和杂货
处方药或非处方药
书籍——教科书或宗教书籍
杂志
订阅杂志

在美国,大多数“有形个人财产”都应纳税。 因此,如果您的客户销售咖啡杯、灯具、家具或大多数其他产品,那么他们很可能需要对这些销售征收销售税。 但有些产品在某些州是免税的。

例如,在美国大多数州,食品杂货是免税的,尽管一些州——比如伊利诺伊州——认为它们是应税的,尽管税率较低。 处方药在每个州都是免税的,而非处方药在大多数州都是免税的。 虽然服装在美国大多数州都应纳税,但也有一些值得注意的例外,例如纽约,只要单件服装的售价低于 110 美元,服装就无需纳税。

杂货课税

如果您的客户销售有时免税的产品,请务必在他们的商店中正确分类这些产品。 例如,假设您的客户销售牛仔裤,并且有义务在服装不征税的宾夕法尼亚州和服装征税的佛罗里达州征收销售税。 在这种情况下,将产品税代码应用于您客户的 SKU,以确保他们在需要时收取销售税,并在将一条牛仔裤运送给居住在服装免​​税州的客户时免缴税款。

要对产品免税,请利用 WooCommerce 提供的“降低税率”和“零税率”税级,或为“服装”等特定类别设置额外的税级。 从那里,将您客户的产品分配到这些税类,并仅在给定类别应纳税的州手动设置税率。

为了使这个过程自动化并且不用担心围绕产品可征税性的不断变化的立法,考虑一个可以为您处理产品豁免的 WooCommerce 销售税插件。

4. 您是否向任何免税客户(例如免税实体或经销商)销售产品?

正如一些产品是免税的,一些实体被授权购买免税产品。 例如,一些政府实体、学校和非营利组织可以免税购买产品。 购买产品转售的零售商也可以免税购买产品。

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如果您的客户向免税实体销售产品或计划在未来销售产品,他们需要一种方法将客户标记为免税或以其他方式避免向特定客户收取销售税。

要为客户免税,请使用 Capability Manager Enhanced 等第三方插件扩展 WooCommerce 中的客户角色。 然后使用 `set_is_vat_exempt` 以编程方式豁免客户:

全球$woocommerce;

if ( is_user_logged_in() ) {
$tax_exempt = current_user_can(‘tax_exempt_role’);
$woocommerce->customer->set_is_vat_exempt($tax_exempt);
}

5. 您如何提交和支付销售税申报表?

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一些较大的客户将拥有一个内部会计部门来负责销售税报告和归档,而其他客户则需要一个与其 WooCommerce 商店集成的解决方案。 您的客户可能已经拥有首选的销售税软件,或者希望您向他们提供与您为他们建立的商店无缝协作的建议。 提前了解会很有帮助,因此将来兼容性不会成为问题。

为了在 WooCommerce 结账时准确、实时地计算销售税,TaxJar 提供了一个易于使用的插件来快速启动和运行。 安装 TaxJar WooCommerce 扩展并粘贴到您客户的 TaxJar API 令牌中。 从那里,同步您的联系地址并启用计算。 你都准备好了! 了解如何开始。

当客户居住在您客户的某个关联州时,该插件会在结帐时通过从 TaxJar 的销售税 API SmartCalcs 请求税率来计算销售税。 税率保存在 WooCommerce 的本地税率表中,然后由 WooCommerce 自动计算税收和订单总额。 开箱即用,您将获得对运输可征税性、产品豁免、采购逻辑、逐项折扣和销售税假期的全面支持。 计算适用于 30 多个国家/地区,包括美国、加拿大、澳大利亚和欧盟。

您还可以直接在 TaxJar 销售税插件中打开销售税报告和归档。 启用后,TaxJar 会自动从 WooCommerce 导入客户的订单,以生成可用于手动提交退货的退货状态报告。 更好的是,您可以在 AutoFile 中注册客户以便以后自动归档。

有关销售税的更多信息,请查看我们的 WooCommerce 卖家销售税指南。

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