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您是否使营业税变得比他们需要的更复杂?

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把事情简单化

此内容不应被解释为法律或税务建议。 请始终就您的具体法律或税务情况咨询律师或税务专业人士。

没有人真正喜欢纳税,无论是作为个人还是代表企业。 但小企业主尤其害怕报税季。 这有一些很好的理由——对于初学者来说,这不是一个有趣的过程——但在大多数情况下,小企业主使营业税比他们必须的复杂得多。

您是否在营业税方面犯了这些常见错误?

营业税的基本知识

本指南并不是要从头到尾向您介绍营业税,但出于我们讨论的目的,重要的是要为您提供一些税务提示。

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企业有责任缴纳和预扣税款。 有时,您需要为赚到的钱纳税。 您还将负责代表您的员工代扣代缴税款。

您应该了解五种一般类型的营业税:

所得税

几乎所有企业都必须提交年度所得税申报表(合伙企业必须提交信息申报表)。 这有不同的标准和程序,具体取决于您的业务结构。

预估税

您的企业可能负责以“预估税款”的形式全年纳税。 每个季度,您都会为您预计将欠的年终税款做出贡献,包括所得税和自雇税(如果适用)。

自雇税

自雇税适用于自雇人士(即企业家),以涵盖医疗保险和社会保障。 这里有一些特殊的规则和例外,但大多数自雇人士都会欠这个税。

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就业税

雇主有特定的与雇佣相关的纳税义务。 例如,您将负责预扣所得税以及社会保障和医疗保险税的预扣和供款。

消费税

一些企业将不得不对其销售或制造的产品缴纳特别税——酒精和汽油就是两个例子。

在年底,您将为您的企业提交纳税申报表并向政府提供文件以确保您已正确缴纳税款并提供所欠的任何额外款项。

请注意,除了在联邦层面报税外,您还必须在州和地方层面纳税——如果您在多个地区开展业务,您可能需要提交多份纳税申报表。

有关的: 营业税何时到期?您现在如何准备?

报税季最困难的3个要素

是什么让企业主的税收季节变得困难? 以下是他们面临的三大挑战:

1. 记录保存和报告

计算器和文件夹

由于记录保存和报告不善,大多数企业主开始面临挑战。 “纳税”中最重要的部分就是填写表格。 你会记下你支付的费用、你赚的钱,以及许多其他细节和计算。 但是,如果您一整年都保持草率的记录,或者如果您不知道这些问题的答案,那么您将很难准确填写表格。

2. 遵守最后期限

报税期限可能会很紧迫,尤其是当您在处理营业税的同时还要兼顾所有业务运营时。 如果你措手不及,或者如果你在整理文书工作时遇到困难,你可能不得不争先恐后地赶在最后期限前完成——否则就会面临错过最后期限的后果。

3.使用正确的表格

美国国税局有数百种表格,它们没有直观地标记,而且说明通常以笨拙且杂乱无章的方式编写。 很难弄清楚您需要哪些表格以及如何使用它们。

小企业主在申报营业税时犯的 9 个错误

许多小企业主在申报营业税时犯了以下错误:

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1. 错过最后期限

最常见的错误是最容易理解和最容易避免的:错过最后期限。 拖延、注意力不集中、混乱和/或冷漠的某种组合最终导致企业主错过重要的最后期限。

2. 保留不准确或不一致的工资记录

如果您保留草率的记录,或者如果您不知道在哪里可以找到某些信息,您将很难填写和提交必要的表格。

3.选择了错误的企业实体

您的企业是独资企业吗? 还是有限责任公司? 你应该知道这个问题的答案,知道这些业务实体之间的区别。

每年,至少有一些企业主根据错误的结构提交申报表。

与个人独资企业和合伙企业相比,公司和有限责任公司的税收往往更复杂,但不要让这吓到你。

4.混淆业务和个人开支

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你有一个客户也是好朋友。 你约他出去吃晚饭,谈笑风生,在这次互动中你们碰巧聊了几分钟公事。 由于他是您的客户,这在技术上算作业务费用吗?

这是模棱两可的领域。 但是您的大部分费用将非常明显地与业务相关或与业务无关。 划定这些类别,您将更容易准确地报告您的费用。

5.错误扣除启动费用

您的企业的启动成本(大部分)是可以扣除的,但规则有些难以理解。

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根据 Intuit QuickBooks 的说法,“美国国税局允许你扣除 5,000 美元的创业成本和 5,000 美元的组织成本,但前提是你的总创业成本不超过 50,000 美元。 如果您在任一领域的启动成本超过 50,000 美元,您的允许扣除额将因超额部分而减少。 如果您的启动成本超过 55,000 美元,则扣除额将被取消。”

此外,您可以扣除几年的启动费用。 这里很容易出错。

6. 错误分类工作人员

现代企业通常与全职员工、兼职员工和独立承包商合作,他们都有不同的税务影响。 错误地对您的员工进行分类或对他们进行不恰当的核算可能会导致以后变得复杂(并可能受到处罚)。

7. 掩饰小额开支

从小额现金支出到杂志订阅,您的企业会产生大量小额支出。 如果您在计算费用和扣除额时不考虑这些,您最终可能会支付比要求更多的营业税。

8.忽略扣除限额

并非所有扣除都得到平等对待。 例如, 谈谈你的税 专业关于 .

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如果你试图扣除太多,你会遇到重大问题。

9. 忽略一些税费

企业需要考虑许多不同类型的税收,例如财产税、工资税、地方税、消费税和自雇税。

是的,要跟踪很多,但每项税收都很重要。

使事情过于复杂的 5 种方式

正如我们所见,营业税的某些要素确实很复杂。 但许多企业主最终夸大了这些复杂性,高估了征收营业税的真正难度。

为什么要使营业税过于复杂?

您很可能会被以下一种或多种倾向绊倒:

1. 你认为这是不熟悉的领域

您是那些“不擅长数字”的人中的一员吗? 你认为自己不擅长理财吗? 如果是这样,您可能会立即低估自己处理税收的能力。

您不必成为数学天才或个人理财大师就可以处理营业税,所以不要低估自己。

2. 你从错误的来源学习

美国国税局并不以其平易近人或清晰明了而著称。 事实上,众所周知,许多在线资源不善于传达税收的运作方式。 如果你读了一篇没有意义的文章,不要责怪自己,也不要责怪税收的复杂性。 只需转到一篇用不同的、更容易理解的术语(或聘请专家)来表述事物的文章。

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3. 你迷失在“大局”中

企业有许多税收义务,并且在税收季节到来时会承担一系列责任。 如果你试图同时考虑和计划所有这些,你会感到不知所措。 相反,尝试一次专注于一个步骤,一次专注于一种形式。 在营业税领域,没有任何一步是不可战胜的。

4. 你听说过恐怖故事

我们都听说过犯了错误并面临巨额处罚的企业,但这些往往被夸大了。

如果你提前计划,你不应该错过任何最后期限,如果你错过了提交或付款的最后期限,处罚是相当合理的。

只要您没有进行税务欺诈,就没有理由在本已压力重重的责任上增加额外的焦虑。

5.你有太多其他责任

许多过分担心营业税的企业主只是被其他责任分散了注意力。 经营企业和照顾家庭是一项繁重的工作,因此,当然,临时增加的营业税筹划似乎是一种突兀且不必要的复杂负担。

小企业主可以让报税季更轻松的 4 种方法

您如何使营业税更容易?

您可以使用一些重要的策略来使您的企业的报税季变得不那么复杂:

1. 早点开始

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你能做的最好的事情就是早点开始。 如果您提前几周开始报税,或者理想情况下,比您通常开始的时间提前几个月,截止日期问题就会消失。

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